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审核资料中常见的9类严重问题 审核员 组长
时间:2019/5/13 15:02:17 点击:248
请尝试点击文章中带有“蓝色”文字,可直接跳转并查看该“蓝色”文字的所有文章……,成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标。本中心已经收集了近万篇企业常用管理文件、法规及几十万份实时市场信息,并按企业管理部门和行业进行分类。供各位建立起自己的企业管理、市场信息资料库

审核资料常见的9类严重问题

序号

存在问题

对应认可规范

1

非专业审核员审核专业部门及条款;


CNAS-EC-017《认证机构认可风险分级管理办法》

?实施专业过程的审核人员不具备专业能力的,直接评为C级。

2

缺乏对关键场所、关键过程(如生产、检验)的审核记录:缺少施工现场审核记录;


CNAS-EC-017《认证机构认可风险分级管理办法》

未对不同领域的关键场所、关键过程实施现场审核,直接评为 C 级

3

未能提供车间环评资料

CNAS-EC-017《认证机构认可风险分级管理办法》

?客户在法律法规符合性方面存在严重问题审核组未予以合理处理的,直接评为C级

申请环境体系认证,申请认证的范围在《建设项目环境影响评价分类管理名录》中涉及的,应提供环评资料,包括改扩建的车间。

4

认证合同变更表认证范围与审核报告、信息确认表不一致

CNAS-EC-017《认证机构认可风险分级管理办法》

6.5审核报告包括了与审核类型、审核目的、审核依据要求一致的审核证据、审核发现和审核证据。

信息的不一致性会导致无法确认最终的审核结果和证书出具的基础信息。

5

审核计划中未安排对倒班班次的现场审核,但现场记录有倒班情况的内容;


CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》9.1.3.5

CNAS-CC105《确定管理体系审核时间》2.3.5

6

现场审核时间不足(某一天不足8小时),或食品体系现场审核时间不足50%


CNAS-CC105-1.8条款:一个审核人日通常为 8 小时,是否可以包括午饭休息时间以当地法定要求为准;

CNAS-CC18,附录B-总则:审核组织产品和/或服务实现现场的时间至少应为总的最少审核时间的50%(适用于所有类型的审核);

7

缺污染物排放监测的审核证据;


CNAS-EC-017:2017《认证机构认可风险分级管理办法:

未对不同领域的关键场所、关键过程实施现场审核,直接评为C级;

《认证机构管理办法》第六十条 ;

8

*未填写本周期“问题汇总分析表;


CNAS-EC-017:2017《认证机构认可风险分级管理办法:

未对管理体系在认证周期内的绩效进行评价或评价时机不对的,不能评为A

9

企业资质过期或资料中未提交;


《质量管理体系认证规则》4.1.2认证机构应当要求申请组织至少提交以下资料:

3)质量管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件。

 


审核风险、红线、计划、报告、记录、不符合相关资料汇总

 

   本中心收集了与审核风险、审核红线、审核计划、审核报告、审核记录、审核不符合等相关的资料,分类汇总,供各审核员学习、参考使用。

 

“审核风险”相关资料汇总:

/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%B7%E7%CF%D5

 

“审核红线”相关资料汇总:

/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%BA%EC%CF%DF

 

“审核计划”相关资料汇总:

 /upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%BC%C6%BB%AE

 

“审核记录”相关资料汇总:

/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%BC%C7%C2%BC

 

“文审”相关资料汇总:

/upload/Search.asp?KeyWord=%CE%C4%C9%F3

 

“审核报告”相关资料汇总:

 

/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%B1%A8%B8%E6

 

“不符合 报告”相关资料汇总:

/upload/Search.asp?KeyWord=%B2%BB%B7%FB%BA%CF

 

审核资料“审议” 相关资料汇总:

/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%D2%E9

审核资料相关信息汇总:

/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%D7%CA%C1%CF

 

“审核范围”相关资料汇总:

/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%20%B7%B6%CE%A7

 

“审核  检查表”: 

http://s.fqac.org/Page/Search.ashx?KeyWord=%E5%AE%A1%E6%A0%B8++++%E6%A3%80%E6%9F%A5%E8%A1%A8&x=29&y=16

 

“审核组长”相关资料汇总:

/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%20%D7%E9%B3%A4

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